*-انبار می بایست هر هفته لیست کاملی از اجناس موجود در انبار را جهت اطلاع تحویل ریاست بیمارستان و امور مالی دهد.

 

*-انباردار می بایست کنترل دقیق نماید که اجناس خریداری شده دقیقاٌ با فاکتور مطابقت داشته باشد.

 

*-قبض انبار الزاماٌ می بایست توسط انباردار صادر گردد.

 

*-انباردار فقط مجاز می باشد که اسنادخام مالی را تحویل کارپرداز و امور مالی دهد و از تحویل اسناد خام مالی موجود در انبار جداٌ خوداری نماید.

 

*-خریدهای که بنا به درخواست انباردار انجام می گیرد دقیقاٌ مطابق نیاز سیستم و با هماهنگی ریاست بیمارستان و امورمالی انجام گیرد در غیر اینصورت مسئولیت آن متوجه انباردار می باشد.

 

*-درخواست مصرفی کلیه واحدها بصورت سهمیه بندی و هر سه ماه یکبار باشد(توسط مسئولین واحدها) .

 

*-سهمیه بندی جهت واحدها می بایست با هماهنگی و مدیریت و امور اداری و امور مالی انجام گیرد و به صورت مدون و زمان بندی شده انجام گیرد(زمان مشخص)

 

*-تحویل اجناس حتماٌ با درخواست کتبی واحدها و دستور ریاست بیمارستان ومدیریت انجام گیرد.

 

*-اقلام حواله انبار تحت هیچ شرایطی نبایستی از اقلام درخواستی اولیه بیشتر باشد.

 

*-انباردار از نوشتن حواله انبار جهت درخواست های اولیه ای که دارای قلم خوردگی یا لاک کرفتگی می باشند می بایست اکیداٌ خوداری نمایند. و همچنین از نوشتن حواله انبار جهت درخواست هایی که اقلام قید شده به صورت دو رنگ می باشد اجتناب ورزد و مراتب را به سرپرستی اعلام نماید.

 

*- کلیه قبض های انبار صادره و حواله های صادر ثبت دفاترگردد. همچنین جهت کلیه حواله های استانی قبض انبار صادر گردد و ثبت دفاتر شوند. (حواله استانی مانند فاکتور فرض شود)